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关于2006年区本级财政决算报告(草案)和2007年上半年财政预算执行情况的汇报 |
公开方式：依申请公开 责任部门：临川区财政局 发布时间：2007-08-31 文件编号： |
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关于2006年区本级财政决算报告(草案)
和2007年上半年财政预算执行情况的汇报
——2007年8月29日在临川区第三届人大常委会
第三次会议上
临川区财政局长 李利报
主任、副主任、各位委员：
受区人民政府委托，年初我曾向区三届人大一次会议报告了2006年区本级预算执行情况。2006年区本级决算草案已经编成，受区人民政府委托，我向本次常委会提出2006年区本级决算报告(草案)，请予审查，同时，对2007年上半年预算执行情况作汇报。
一、2006年区本级财政决算情况
2006年区本级地方财政收入决算数为12529万元，完成区二届人大第二十九次常委会批准调整预算（简称预算，下同）的100%。主要收入项目完成情况是：
工商各税6365万元，完成预算的100%;
契税完成883万元，完成预算的100.3%；
国有资产经营收益完成2875万元，完成预算的100%；
行政性收费收入和罚没收入完成1785万元，完成预算的98.2%；
专项收入和其他收入完成621万元，完成预算的104.9%。
区二届人大第四次会议通过的2006年支出预算为33080万元，区二届大会常委员会第二十九次会议追加支出预算3958万元，支出预算合计为37038万元，由于行政区划改变及收入结构变化，2006年支出预算执行结果为35693万元。
2006年区本级财政支出决算数53760万元，剔除上级追加专款和上年结转支出等，地方支出数为34179万元，完成预算的95.8%。其中：
企业挖潜改造资金33万元，加上追加乡镇支出，完成预算的100%；
科技三项费13万元，完成预算的100%；
支农支出1681万元，完成预算的100%；
工交商事业费401万元，完成预算的90.9%；
其他部门事业费1140万元，完成预算的94.7%；
文体广播事业费840万元，加上追加乡镇支出，完成预算的95.4%；
教育事业费14189万元，完成预算的100%；
科学支出19万元，完成预算的100%；
卫生经费1873万元，完成预算的100%；
抚恤和社会福利救济费及社会保障补助支出671万元，完成预算的100%；
行政管理费3582万元，完成预算的100%；
公检法司支出1445万元，完成预算的93.2%；
城市维护费2718万元，完成预算的92%；
专项支出453万元，完成预算的100%；
其他支出及政策性补助支出4282万元，加上追加乡镇支出，完成预算的81.7%。
正式编成的2006年区本级财政决算收支相抵，净结余9万元。
需要说明的是：
1、2006年地方一般预算收入决算数比年初预算数超收1604万元，主要是国有资产经营收益、罚没收入和行政性收费收入及专项收入超收。根据超收项目的性质，超收财力用于安排企业转制支出536万元，执收执罚单位支出358万元，专项支出76万元，弥补年初调入资金平衡缺口634万元。
2、2006年初预算安排的上级财力性补助收入为21147万元，剔除行政区划调整划至金巢的上级财力性补助1190万元，2006年区级年初预算安排的上级财力性补助实际为19957万元。2006年决算的上级补助收入为34964万元，剔除项目性补助收入8682万元，实际决算的上级财力性补助收入为26282万元，较年初预算增加6325万元，其中：一般性转移支付2205万元，缓解县乡财政困难奖励经费（三奖一补）2619万元，省对市县级财力性补助900万元，五种小税超基数返还343万元，06年省税收奖励补助190万元，电力企业增值税清算返还106万元。在增加的上级财力性补助中，分配乡镇580万元，区本级留用5745万元。
3、区本级增加的上级财力性5745万元，一是用于弥补年初调入资金平衡缺口，二是追加用于项目支出。
2006年区本级地方财政收入继续保持良好的增长势头，财政支出的安排和使用，认真贯彻落实了区二届人大四次会议的决议，促进了国民经济加快发展，支持了社会各项事业进步。
(一)财政投入增加,区域经济发展步伐加快。一是加大筹资力度，缓解区域经济发展中的资金需求矛盾。以主攻工业为主导，以招商引资为总抓手，快速推进临川（抚北）工业园区基础设施建设，完善配套功能，增加工业园区吸引力，努力推进工业经济结构战略性调整。2006年，财政通过工业用地出让收益返还、扶持企业发展基金、借款等方式共筹措资金3502万元，用于临川（抚北）工业园基础设施建设和兑现招商引资优惠政策。2006年入园企业共上交税金1887万元，比上年增长93.7%，工业园区经济显示出较强活力和发展后劲，成为我区财政经济新的增长点。二是着力城镇基础设施建设，完善城镇服务经济发展的功能。2006年财政共筹措资金1142万元，用于乡村道路建设，乡村交通条件得到进一步改善；筹集1163万元用于临川新城基础设施建设，筹集665万元用于新农村建设，使城市品位和乡村经济发展环境有了较大幅度提升。三是全面落实惠农政策，加大对农业基础设施和农业产业化、社会化服务体系建设投入。通过积极推行粮食直补、水稻良种补贴等涉农资金的社会化发放，2006年发放金额3798万元；进一步加大农业综合开发力度，增加对农业和农村的投入，着力改善农业基础设施，争取农业综合开发项目资金1248万元、土地治理资金631万元用于土地治理；拨付农村教育、计划生育、卫生医疗等专项资金1269万元，有力的促进了我区社会事业的发展。
（二）保证重点支出需要，促进社会和谐与稳定。保证重点支出，确保社会稳定，构建和谐社会，是公共财政的重要职能。2006年在确保全区机关和事业单位人员国家标准工资正常发放的同时，并首次全额发放了十三个月奖励性工资。充分发挥财政对公共需要的保障作用。2006年全区社会保障方面支出达4613万元，保证了企业离退休人员基本养老金、城镇居民最低生活保障、农村低保和城镇困难群众大病医疗救助等社会保障资金的正常发放和兑现。积极改善农村基础教育办学条件，继续支持实施中小学危房改造和农村中小学基础设施建设工程，初步形成了以对农村中小学贫困生免费发放教科书、免杂费和补助寄宿生生活费（即“两免一补”）的财政投入体系。实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，较好地增强了农民执行国家计划生育政策的自觉性。认真落实财税优惠政策，积极开展下岗职工小额信贷担保工作，共发放小额贷款354万元，全力促进就业和再就业工作。
（三）深化财政改革，规范收支管理。一是制定和完善了一系列财政资金管理办法，财政资金使用效率明显提高；二是深化预算管理体制改革，继续推行细化预算、综合预算和“收支两条线”管理，并开始实施“乡财区代管”财政财务体制；三是加大政府采购的管理力度，全区完成政府采购金额619万元，节约资金86万元。四是加强了财政监督，制定了财政监督检查办法，对专项资金使用实行全过程监督，财政管理逐步制度化。
在肯定成绩的同时，我们也清楚地看到，我区经济领域多年积累的结构性和体制性障碍现阶段仍然存在，产业层次低、规模小，缺乏财源性、牵动性的大企业，保持经济持续增长的基础不够牢固；区乡收支矛盾还比较突出，改善区乡财政状况的任务还比较重；在完善预算管理制度、提高财政支出绩效、规范财经秩序等方面还要进一步努力。特别是在建立公共财政体系，进一步发挥财政职能作用方面，还需要深入研究。
二、2007年上半年财政预算执行情况
今年以来，全区上下认真贯彻赶超发展战略的总体思路，深入学习浙江经验，以招商引资为总抓手，加大工业园区和城区基础设施建设，积极培植财源，推行预算编制改革,实行部门综合预算和乡财区代管，加强预算支出管理，国民经济呈现健康增长态势，预算执行取得了较好效果。
（一）1—6月份财政收入情况
1—6月份入完成19218万元，占年计划的58.9%，比上年同期增加5060万元，增长35.7%。其中：地方一般预算收入完成13357万元，占年计划的58.8%，同上年同期增加2863万元，增长27.3%。
1、分部门完成情况：
（1）国税部门完成5158万元，占年计划的65.5%，比上年同期增加2530万元，增长96.3%。其中：区本级完成3954万元，占年计划的91.5%，比上年同期增加2224万元，增长128.6%；乡级完成1204万元，占年计划的33.9%，比上年同期增加306万元，增长34.1%。
（2）区地税完成7401万元，占年计划的50.6%，比上年增加1527万元，增长26%。其中：区本级完成4779万元，占年计划的49.9%，比上年同期增加734万元，增长18.1%；乡级完成2622万元，占年计划的51.8%，比上年同期增加793万元，增长43.4%。
（3）区财政完成6659万元，占年计划的66%，比上年增加1003万元，增长17.7%。其中：区本级完成4510万元，占年计划的59.4%，比上年同期增加526万元，增长13.2%；乡级完成2149万元，占年计划的85.8%，比上年同期增加477万元，增长28.5%。
2、分区乡两级完成情况：
（1）区本级完成13243万元，占年计划的61.6%，比上年增加3484万元，增长35.7%。其中：地方一般预算收入完成8997万元，占年计划的57.3%，同上年同期增加1743万元，增长24%。
（2）乡级完成5975万元，占年计划的53.7%，比上年增加1576万元，增长35.8%。其中：地方一般预算收入完成4360万元，占年计划的62.2%，同上年同期增加1120万元，增长34.6%。
3、分收入项目完成情况：
（1）税收收入完成13037万元，占年计划的54.5%，比上年同期增加3965万元，增长43.7%。其中：增值税4600万元，占年计划的68.8%，比上年同期增加2696万元，增长141.6%；消费税268万元，占年计划的32.3%，比上年同期减少243万元，下降47.6%；营业税3421万元，占年计划的47.8%，比上年同期增加780万元，增长29.5%；企业所得税1930万元，占年计划的53.2%，比上年同期增加574万元，增长42.3%；个人所得税1187万元，占年计划的48.2%，比上年同期增加159万元，增长15.5%；其他工商税收1153万元，占年计划的66.1%，比上年同期增加91万元，增长8.7%；耕地占用税170万元，占年计划的73.9%，比上年同期增加48万元，增长39.3%；契税308万元，占年计划的25.2%，比上年同期减少140万元，下降31.3%%。
（2）非税收入完成6181万元，占年计划的71.3%，比上年同期增加1095万元，增长21.5%。专项收入413万元，占年计划的76.8%，比上年同期增加185万元，增长81.1%；行政性收费收入2210万元，占年计划的82.4%，比上年同期增加436万元，增长24.6%；罚没收入841万元，占年计划的91.2%，比上年同期增加150万元，增长21.7%；国有资产经营收益2702万元，占年计划的47.9%，比上年同期增加439万元，增长19.4%；其他收入15万元，占年计划的10%，比上年同期减少115万元，下降88.5%。
（二）1—6月份财政支出情况
1—6月份全区一般预算支出完成31274万元，比上年同期增加7923万元，增长33.9%。主要支出项目完成情况是：
一般公共服务支出完成3820万元，增长22.5%；国防支出完成26万元，下降23.5%；公共安全支出完成837万元，下降18.7%；教育支出完成8859万元，增长14.9%；科学技术支出完成43万元，增长43.3%；文化体育与传媒支出完成286万元，增长1.1%；社会保障和就业支出完成4372万元，增长137.5%；医疗卫生支出完成2662万元，增长79%；环境保护支出完成124万元，增长87.9%；城乡社区事务支出完成1304万元，增长26.6%；农林水事务支出完成3962万元，增长0.5%；交通运输支出完成786万元，下降38.5%；工业商业金融等事务支出完成983万元，增长44.3%；其他支出完成3191万元，增长296.9%。
（三）财政收支运行主要特点
1、财政收入保持较高增长态势。全区财政收入继续保持两位数3字头的增长，工商税收同比增长47.7%，占财政总收入的比重比上年提高了5.3个百分点。
2、招商引资成效凸显。1—6月份工业园区累入实际入库税收3698万元，同比增长535.4%，占财政总收入的比重由上年同期的4.1%提高到19.2%，提高了15.1个百分点。
3、交通运输业税收快速增长。1—6月份，交通运输业税收完成2095万元，较上年增加919万元，增长78.2%。
4、财政支出平衡增长。一是提高弱势群体和困难群众生活保障力度，促进和谐社会发展，社会保障和就业支出4372万元，增长137.5%；二是全面落实城乡义务教育和“两免一补”政策，教育支出8859万元，增长14.9%；三是扩大城乡医疗救助范围，全面推行新农村合作医疗制度，医疗卫生支出2662万元，增长79%。
2007年上半年财政收支运行情况总体良好，但还存在一些不可忽视的问题，主要体现在：一是非税收入占一般预算收入的比重达到46.3%，收入结构不尽合理，福利型企业税收在国税收入中占有一定比重，可用财力不足的矛盾突出，努力提高税收收入占财政收入的比重、改变财政收入结构、增加政府可用财力的任务还相当艰巨；二是刚性支出将更加突出，保工资、保稳定、保重点的任务更加艰巨，特别是培植税源的载体建设、改善城镇居民生活环境、规范公务员津贴补贴、民生工程和统筹重点社会事业发展的任务，对财政支出的压力相当大。对此，我们将通过加快发展，培育经济增长极，增加收入总量，提高收入质量等措施，积极努力加以改善，不断增强财政保障能力。
主任、各位副主任、各位委员：
2007年是实现财政收入三年翻番的关键一年，做好今年的财政工作，任务十分繁重，意义非常重大。我们将在区委、区政府的领导下，在区人大的监督指导下，认真贯彻落实省委、省政府《关于深入学习浙江经验，在新的起点上推动经济社会又好又快发展的意见》，着力完善以人为本的公共财政支出体系，始终贯彻“五个统筹”原则，坚持“五个确保”，实行“五个倾斜”，加大支持经济发展的力度，把财政推动全民创业的政策措施落到实处；严格依法治税，防止跑冒滴漏，努力做到应收尽收；推进“乡财区代管”改革，科学整合涉农资金，改革支付方式，进一步完善区乡财政体制，切实缓解乡镇财政困难；继续深化预算管理制度改革，强化财政监管，提高财政资金的规范性、安全性和有效性；努力增收节支，保障民生工程各项重点支出需要，圆满完成全年财政预算任务，以优异的成绩迎接党的十七大胜利召开 |
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