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临川区2006年区级总预算执行情况和2007年区级总预算草案的报告（书面 |
公开方式：依申请公开 责任部门：临川区财政局 发布时间：2007-04-05 文件编号： |
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临川区2006年区级总预算执行情况和2007年区级总预算草案的报告（书面）
——2007年4月2日在临川区第三届人民代表大会
第一次会议上
区财政局长李利报
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会作2006年全区财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告（书面），请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见。
一、2006年区级总预算执行情况
区级总预算执行情况
2006年全区财政收入完成25881万元，占调整预算的100.3%，比上年增收5709万元，增长28.3%，地方一般预算收入完成18636万元，占调整预算的100.4%，比上年增收4456万元，增长31.4%。
2006年全区财政预算支出总额78700万元，比上年增加支出13558万元，增长20.8%。其中当年实际支出63263万元，占预算支出的80.4%，比上年增加13017万元，增长25.9%；结转下年支出15437万元，占预算支出的19.6%。
全区财政收支平衡结果是：地方一般预算收入18636万元，两税返还1632万元，上级各项补助收入33332万元，专项补助11462万元，上年结转支出15036万元，调入资金1083万元，财力收入合计81181万元；2006年财政支出78700万元，体制上解1037万元，专项上解1435万元，财政支出合计81172万元。财力收入与财力支出相抵，实现当年财政收支平衡，略有结余。
区本级预算执行情况
2006年区本级财政收入完成17335万元，占调整预算的100%，比上年增收3782万元，增长27.9%。地方一般预算收入完成12529万元，占调整预算的100%，比上年增收2982万元，增长31.2%。主要收入项目的完成情况是：
增值税（25%部分）626万元,增长15.1%；
营业税3508万元，增长6.7%；
企业所得税（40%部分）817万元，增长48.8%。主要是我区房地产开发项目和交通运输业的发展，带动了我区企业所得税的快速增长；
个人所得税（40%部分）423万元，增长5.5%；
城市维护建设税390万元，增长11.4%；
其他工商税收601万元，增长110.9%；
契税税完成883万元，增长120.8%；
行政性收费662万元，增长250.3%。
罚没收入完成1123万元，下降2.9%；
国有资产经营收益完成2875万元，增长45.9%；
专项收入完成388万元，增长36.6%；
其他收入完成233万元，增长31.2%。
2006年区本级财政预算支出总额69197万元，比上年增加支出13358万元，增长23.9%。其中当年实际支出53760万元，占预算支出的77.7%，比上年增加13553万元，增长33.7%；结转下年支出15437万元，占预算支出的22.3%。当年实际支出主要项目是：
科技三项费用支出67万元，(含上级追加专款，下同)，增长148.1%；
基本建设支出完成2841万元，增长174.5%;
企业挖潜改造资金完成35万元，增长6.1%;
农业、林业、水利支出5487万元，增长58.5%；
工交商等部门事业费支出330万元，下降55.3%，主要是扶持企业发展资金06年列入其他支出科目反映，造成工交商等部门事业费支出下降；
流通部门事业费支出122万元，增长24.5%；
文体广播事业费支出995万元，下降7.8%；
教育支出17816万元，增长23.7%；
科学支出19万元，增长58.3%；
医疗卫生支出2265万元，增长13.5%；
其他部门事业费支出1145万元，下降32.5%，主要是地税经费上划省管，造成支出下降；
抚恤和社会福利救济支出2938万元，增长67.5%；
社会保障补助支出3141万元，增长34.1%；
行政管理费支出3718万元，增长11.8%；
公检法司支出1767万元，下降7.7%；
城市维护费支出2734万元，增长32.1%；
政策性补贴支出954万元，增长86.7%；
支援不发达地区支出129万元，增长101.6%；
车辆税费支出1047万元，增长1511%；
专项支出582万元，增长79.1%；
其他支出5628万元，增长72.9%，主要是将在工交商等部门事业费列支的扶持企业发展资金，2006年改在其他支出中列支，从而使其他支出增幅较大。
区本级财政收支平衡结果是：区本级地方一般预算收入12529万元，两税返还1632万元，上级各项补助收入33332万元，专项补助11462万元，下级上解收入（含教师经费上解11002万元）15444万元，上年结转支出14878万元，调入资金251万元，财力收入合计89528万元；2006年财政支出69197万元，体制上解1037万元，专项上解1435万元，补助下级支出17850万元，财力支出合计89519万元。财力收入与财力支出相抵，实现当年财政收支平衡，略有结余。
各位代表，2006年，全区各级财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届六中全会精神，全面贯彻落实科学发展观，紧紧抓住发展这个第一要务，着力加快改革开放，着力增强自主创新能力，着力推进经济结构调整和经济增长方式转变，推动经济平稳较快发展，全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设取得新的成果。预算执行情况较好，圆满地完成了区第二届人大第四次会议批准的预算任务及经人大批准的的调整计划，实现了国民经济持续快速健康发展和社会各项事业的全面进步。这是全区经济总量进一步扩大、区域经济及民营经济发展充分发挥作用的结果；是各级、各部门对财政工作全力支持的结果；也是全区广大干部职工和战斗在一线的财税干部团结奋斗、不懈努力的结果；更是区委、区政府正确领导，区人大、政协悉心指导和认真监督的结果。2006年，财政工作的主要特点是：
——财政收入再上新台阶。2006年全区财政收入达到25881万元，增长28.3%，净增5709万元，这是近几年来增幅最大、增量最多的一年。
——财源建设迈出新步伐。一是扶持工业园区培植新兴税源，2006年区财政安排和筹集园区建设资金682万元，同时向省筹借2000万元用于园区基础设施建设，园区建设迈上新台阶，2006年工业园区上缴税收1887万元，比上年增长93.7%；二是向上争取资金成效显著，全年向上争取资金45878万元，增加了可用财力；三是近年来首次实现了财政预算收支平衡略有结余目标。
——扶持“三农”取得新成效。严格落实“一免二补”、“两免一补”、农村大病救助和劳动力培训转移等惠农政策。全区共发放政策补助9441万元，全区农民政策性增收127.58万元。
——救助社会弱势群体取得新进步。筹集资金1820万元，推进低保与就业政策的有效衔接；筹集资金458万元，保证了农村医疗救助和城市大病统筹救助工作；筹集76万元，并由区财政全部贴息，建立下岗职工再就业贷款担保机制，使下岗职工贷款难的问题得到有效缓解。
——财政保障能力实现新突破。一是在全省市辖区中率先进入中央“三奖一补”；二是实现了保工资、保重点、保专项、保平衡的目标，并首次全额发放了十三个月奖励工资；二是政权建设、支农、科学文化、教育卫生、社保、就业等公共支出得到了有效保障。
——财政管理改革取得新进展。一是制定和完善了一系列财政资金管理办法，财政资金使用效率明显提高；二是深化预算管理体制改革，继续推行细化预算、综合预算和“收支两条线”管理，并开始实施“乡财区代管”财政财务体制；三是加大政府采购的管理力度，全区完成政府采购金额619万元，节约资金86万元。四是加强了财政监督，制定了财政监督检查办法，对专项资金使用实行全过程监督，财政管理逐步走向法制化、制度化、科学化发展轨道。
2006年预算执行取得了一定成绩，但也面临一些矛盾和问题：一是经济发展中所面临的深层次矛盾和问题尚未得到根本性解决，财源结构不够合理，支柱财源还没有完全建立，导致财政可持续发展基础仍不稳固；二是财政保障能力虽然有所增强，但财政平衡压力没有得到根本缓解，历史欠账较大，乡镇财政依然较困难；三是财政历史债务包袱重，化解债务和防范财政风险的能力有待进一步提高；四是财务管理力度需进一步加大，单位间还存在较明显的贫富差距，财政财务体制改革任务还相当繁重。我们必须采取切实有效的措施，不断加以解决。
二、2007年区级总预算草案
2007年区级总预算草案安排的原则：一是“积极稳妥，量力而行”，财政收入增幅要与经济发展速度相适应；二是全面推行政府收支分类改革，实行综合预算，整合财力，确保收支平衡；三是高度重视民生工程，坚持“一要吃饭、二要建设”的方针，把保工资发放、社会保障和政权运转放在首位，注重解决困难群众生活问题，确保社会保障资金按时足额到位；四是全面落实科学发展观，进一步加大对义务教育、公共卫生、城市管理、社区建设等公益事业的支持，确保支农、教育、科技等重点支出达到法定增长；五是加强农村建设投入，积极支持产业结构调整，充分发挥财政杠杆作用。
根据上述原则和全区国民经济的预期目标，2007年区级总预算草案安排如下：
全区总预算草案
全区财政总收入预算为32610万元，比上年执行数增长26％，其中地方一般预算收入22722万元，比上年执行数增长21.9%。
地方一般预算收入加税收返还和各项补助等，加调入资金减去上解支出，2007年全区当年可用财力为45988万元，总预算支出45988万元，达到预算收支平衡。
以上是区代编预算，待各乡镇人代会审批同级预算报区后，再按科目汇编2007年区级总预算，报区人大常委会备案。
区本级预算草案
2007年区本级财政总收入计划21489万元，比上年执行数增长24%，其中地方一般预算收入计划15707万元，比上年执行数增长25.4%，主要收入项目安排情况是：
税收收入9263万元，其中，增值税（25%部分）818万元，营业税4752万元，企业所得税（40%部分）930万元，个人所得税（40%部分）620万元，资源税12万元，城市维护建设税491万元，房产税（60%部分）114万元，印花税（60%部分）57万元，城镇土地使用税（60%部分）123万元，土地增值税（60%部分）168万元，车船使用税30万元，契税1148万元。非税收入6444万元，其中，专项收入434万元；罚没收入及行政性收费收入1484万元；国有资产经营收益4376万元；其他收入150万元。
2007年地方一般预算收入加税收返还等各项补助收入、下级上解收入及调入资金，减去体制上解、补助下级支出，区本级当年可用财力39416万元，财政总支出安排39416万元，区本级财政达到当年预算平衡。主要支出项目是：
一般公共服务支出4739.87万元，增长17.8%；国防19万元，与上年持平；公共安全1682.64万元，增长11.6%；教育18275.88万元，增长18.5%，剔除上划三乡镇因素，同比增长24.9%；科学技术113.1万元，增长27.2%；文化体育传媒486.52万元，增长13.6%；社会保障和就业1643.28万元，增长55.9%；医疗卫生3055.99万元，增长50.5%；环境保护156.71万元，增长24.7%；城乡社区事务1264.63万元，增长7.2%；农林水事务2054.16万元，增长31%；交通运输501.9万元，增长188.7%，主要是加强非税收入管理，专项支出增加；工业商业金融等事务2621.42万元，增长69.6%；其他支出2800.9元，下降34.3%。
需要说明的是，由于工资调整尚未批复，上级调资补助未纳入专项预算，待批复后再向人大专题报告；区本级一般预算支出项目为本级财力安排，不含上级专项补助支出；预算执行中如有政策性收支变化或地方发展需要发生预算调整，届时按程序依法报请人大常委会批准。
2007年区本级新增财力主要安排用于以下五个方面：一是根据国家改革公务员工资制度的有关规定，调整和提高机关事业单位及离退休人员津补贴标准，预算内拨款增加2729.24万元；二是安排机关事业单位社会保障缴费，预算内拨款增加1382.66万元，；三是进一步调整和提高行政单位公用经费标准，提高检法经费保障水平,确保机构正常运转，预算内拨款增加181.5万元；四是加大支持“三农”力度,增加新农村建设、民政优抚、农村义务教育、农村计划生育、农村公共卫生等支出，增加预算内拨款1727.88万元;五是切实缓解乡镇财政困难。
三、务实创新，锐意进取，努力开创财税工作新局面
2007年，全区财政工作总的思路是：以全区“十一五”规划为蓝图，着力完善以人为本的公共财政支出体系，始终贯彻“五个统筹”，坚持“五个确保”，实行“五个倾斜”，支持建设社会主义新农村与和谐临川；着力推进财政管理制度改革，提高财政管理水平；着力加强财政监督，提高财政资金的规范性、安全性和有效性；着力加强干部队伍建设，改进财政部门作风和提高服务水平，促进全市经济社会全面协调可持续发展。根据这一工作思路，为确保财政预算目标任务圆满完成，2007年财政工作主要从以下几个方面努力：
一、积极发挥财政职能，推动经济又好又快发展
认真贯彻落实区委、区政府“主攻两区”的决策，建立健全财政激励扶持机制，研究制定相关财税政策，推动建立经济增长的长效机制。充分发挥财政杠杆作用，整合各类专项资金，支持优势骨干企业发展，加强对重点优势企业技术改造和自主创新的支持力度，促进企业自主创新和经济增长方式的转变，提高经济增长质量。通过“上争、内聚”的方式筹措资金，支持公益性基础设施建设及加快旧城改造、小城镇建设和新农村建设的发展步伐，盘活土地存量，提升土地市场价值，大幅增加土地纯收入和规费收入。着力培植、发展和壮大我区以交通、旅游、餐饮娱乐服务为重点的第三产业，促进现代物流业、服务业、旅游业等税源型经济向高层次提升。整合资金，大力发展现代农业，扶持农业产业化经营，着力推进南丰密桔基地建设，培育农业经济新的增长点。深化财税改革，打破所有制界限，为各类市场主体发展创造公平的财税环境。
二、坚持应收尽收，确保收入稳定增长
依法组织财政收入，确保财政收入持续稳定增长，进一步完善征管措施，为保持我区经济社会的持续、快速、协调发展提供财力保障。进一步完善财政收入目标管理办法，强化区级征管部门和各乡镇（街办）的目标责任意识；进一步健全和完善税收服务体制，努力创造税收公平环境，建立持续稳定的税收增长机制；进一步完善征管手段，加强税收征管，严格依法治税，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；进一步完善非税收入管理制度和办法，加强非税收入管理，挖掘非税收入增收潜力，确保非税收入及时足额入库；进一步强化收入监管，保持财政收入持续稳定增长，逐步提高全区财政收入占GDP的比重，提高工商税收占财政收入的比重。
三、发挥公共财政职能，努力优化支出结构。
按照“有所为，有所不为”的要求，突出全区工作中心，集中财力，整合资源，优化结构，全力保障公共支出需求。增强对工资、运转和社会稳定等重点支出的保障能力。认真落实国家调资政策，积极筹措资金，全力保证机关人员工资按时兑现到位。统筹运用财力，支持重点项目和社会事业发展，认真解决医疗救助、城乡合作医疗、就业再就业、社会保障等关系群众切身利益的问题。高度重视“三农”工作，加大对新农村建设工程的财力支持，促进乡村和谐发展，农民人居环境改善，保障好困难群众的基本生活和乡村基层组织的正常运转。完善义务教育经费保障机制，确保免学杂费、生均公用经费、校舍修缮经费地方配套部分全额到位。不断加大对科技经费、公共卫生事业的投入，逐步建立重点事业投入保障机制，促进社会事业加快发展。
四、继续深化财政改革，提高财政管理水平
以提高乡镇、村级组织运转、事业发展必须经费保障水平和加强乡镇经费支出管理为重点，进一步深化县乡财政体制改革，全面实行“乡财区代管”运行机制。以政府收支分类为重点，大力推进部门综合预算改革；以坚持实行“零户统管”和建设完善“金财工程”为重点，大力推进国库集中支付改革。以进一步加强票证管理和加大非税收入征管稽查力度为重点，深化非税收入“收支两条线”改革。以扩面增量和规范程序为重点，进一步深化政府采购改革。以强化政府性投资项目监管、提高资金使用效益为重点。以“八项服务承诺”为重点，着力转变机关作风，加强财政干部队伍建设，提高行政执行力。
各位代表，全面完成2007年预算和财政工作，任务艰巨，责任重大，我们要在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚定信心，扎实工作，圆满完成2007年预算收支任务，为促进临川经济社会发展和社会各项事业全面和谐进步，做出积极的贡献！ |
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