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市扶贫和移民局2016年年初预算编制说明
公开方式:  责任部门:   发布时间:2016-12-12   文件编号:
 

第一部分   扶贫和移民局概况

1、部门主要职能

2016年,市扶贫和移民局开展的工作职责和任务主要有:贯彻执行中央、省、市有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策;负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作;拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;审核全市深山深山区移民、灾后移民、工程移民等移民安置规划;开展老区、贫困地区科技扶贫培训和移民的生产技术培训;党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶;协助贫困地区开展对外联络等。

2、部门基本情况

市扶贫和移民局属全额拨款的一级预算单位。编制人数15人,其中:行政编制9人,全额拨款的事业编制6人。含临时聘用人员共有工作人员24人,其中:在职人数15人,离退休人员4,其他人员5人。

第二部分   部门预算情况说明

(一)收支预算情况

12016年收入预算共288.35万元,其中:财政拨款收入199.28万元,上年结转89.07万元,主要为年初预拨入下年扶贫配套工作经费80万元,较上年增加27.75%

22016年支出预算总额为288.35万元,其中:社会保障和就业支出36.61万元,农林水支出251.74万元,由于人员的增加及精准扶贫工作量的增加,支出较上年增加47.5%

32016年本部门预算支出288.35万元,其中基本支出236.7万元,项目支出51.65万元。分别为归口管理的行政单位离退休支出(208050136.61万元,行政运行(扶贫)(2130501200.09万元,其他扶贫支出(213059951.65万元。

4、机关运行经费的说明

2016年年初预算工资福利支出149.28万元,其基本工资106.67万元,津贴补贴支出42.83万元,工资性奖金3.76万元,社会保障缴费4.54万元,绩效工资支出5.36万元:商品和服务支出共10.54万元,其公务用车运行维护费4万元,会议费0.5万元,日常公用经费6.04万元,对个人和家庭的补助32.07万元,其中退休费9.44万元,生活补助10.94万元,住房公积金11.69万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年扶贫和移民局“三公”经费年初预算安排9万元,其中公务接待5万元,公务用车运行费4万元,较上年减少11万元。主要是2016年因公出国0万元,公务用车运行减少8万元。

第三部分   扶贫和移民局2016年部门预算表

详见附表

 附件:
   ·2016年部门预算公开表(扶贫部门).xls
   ·国有资产占用情况表.xls
 
 
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